关于上海市松江区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月15日在上海市松江区第五届
人民代表大会第六次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。
(一)2018年一般公共预算执行情况
1.2018年地方财政收入预算执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%。
2.2018年一般公共预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%。
2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有:因公出国(境)费用增加170万元;公安局和急救中心车辆更新增加费用289万元等。
3.2018年一般公共预算收支平衡情况
2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元,从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元,结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转、政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算执行情况
1.2018年政府性基金预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。
2.2018年政府性基金预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。
3.2018年政府性基金预算收支平衡情况
2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,调出至一般公共预算3亿元,收支相抵结余0.9亿元。
(三)2018年国有资本经营预算执行情况
1.2018年国有资本经营预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%。
2.2018年国有资本经营预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资。
3.2018年国有资本经营预算收支平衡情况
2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。
(四)2018年地方政府债务基本情况
1、2018年地方政府债务限额情况
2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。
2、2018年地方政府债务余额情况
2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。
此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于2018年7月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。
(五)2018年财政工作主要情况
2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。
1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础
以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放,优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》,加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,为松江经济集聚新动能。
2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等
以补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元,其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。
一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
3.持续保护生态环境,显著提升城市能级
以显著改善城市面貌、提升城市生活品质为目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护和城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面。一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴,垃圾分类、运输和处置补贴,挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1、T2线工程建设,嘉松公路新建工程,大叶公路—叶新公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造,南部新城建设,地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等。四是文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。
4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双投资项目验收”的行为,产生入库流程投资项目投资项目验收想法和投资项目验收結果,当做财政预算布置的主要依照。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,从21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四是优化财政管理体制。研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。
各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。
二、2019年概算草案
2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,在区委的坚强领导下,牢牢把握“以下放置于”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务。
(一)2019年一般公共预算安排情况
1.2019年一般公共预算收入及财力安排
综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元,当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.2019年区本级一般公共预算支出安排
2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。
(2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。
(3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。
(4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。
(5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。
(6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。
(7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。
(8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。
(9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。
(10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。
(11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。
(12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。
(13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。
(14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。
(15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。
(16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。
(17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。
(18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。
(19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。
(20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。
(21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%,包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。
(二)2019年政府性基金预算安排情况
1.2019年政府性基金预算收入及财力安排
2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。
2.2019年各项政府性基金支出预算情况
(1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。
区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。
城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。
污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。
(2)债务付息支出预算1.35亿元,主要用于支付政府专项债券利息。
(3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元,主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
(三)2019年国有资本经营预算安排情况
1.2019年国有资本经营预算收入及财力情况
2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。
2.2019年国有资本经营预算支出及平衡情况
2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2019年地方政府债务变动情况
1.2019年地方政府债务限额变动情况
2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债务限额9.1亿元,2019年年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元
2.2019年地方政府债务余额变动情况
2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债券收入9.1亿元,2019年年初全区政府债务本金余额为114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。
1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新,推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响“四大品牌”安装产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业等产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局。二是围绕全力打造“G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整及园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目,不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四是支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元。不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。
2.坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富”的总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈公路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1、T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。
3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府”的地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展“文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。
4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育等。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛,加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。
5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸盛中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费💝减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。
(六)有关编制情况说明
1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。
2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元,专项转移支付15.03亿元。2019年区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中:一般转移支付8亿元,专项转移支付18.35亿元。
3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作的部暑,我区会按照国家資本企业经营预算表年收入具体情况,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040万元,占预算收入的28%。
4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在2019年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。
三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年决算级任务
2019年是中华人民共和国成立70周年,是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。
(一)立足政策引导与财源培育相结合,促进财政政策更加积极
面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力;落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增꧅强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资💝”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速。
(二)立足城市发展和民生改善相协调,促进财政支出保障重点
面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生、“三农”等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造等基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级。
(三)立足资源配置与绩效管理相统一,促进财政预算更显效益
力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大、政协、监察、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠🐭错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管🦹理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源头监管与过程规范相配合,促进财政风险有效防范
坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。
(五)立足体制改革与权责划分相平衡,促进财政管理不断完善
加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况🦄的工作机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。
各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
以上报告,请予审议。
附表一:2019年松江区一般公共预算收入表
附表二:2019年松江区一般公共预算支出表
附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表
附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表
附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表九:2019年松江区政府债务基本情况表
附表十:2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2019年松江区一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 前年施行数 | 费用预算数 | 估算数为去年同期继续执行数的% |
税种创收 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
和提升税(含运营税) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
商家增值税税 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
自己个人所得税 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
城市地区维持构建税 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房屋产权税 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
丝网印税 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
还有城镇用地食用税 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
土壤保值营业税 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
车船税 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
农用地占据税 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房屋契税 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
自然环境防护税 | 106 | 120 | 113.2 |
非天津园区税收入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
专题收入来源 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政部门教育事业性付费创收 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
国有土地资源共享(债务)有偿服务动用薪水 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
各种收录 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
位置财政支出利润自动求和 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
转交性使收入 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上家补助金工资 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退返性收录 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
正常性转换支付行业薪水 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
专向改变消费利润 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
新增加基本上债卷个人收入 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
本年结转 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
改用财政预算相对稳定的调节资金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
从部门性资金财政预算借调 | 30,000 | | |
从国企資本开费用加入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
纳入总金额 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江区一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 前年继续执行数 | 财政预算数 | 成本预算数为上一年实行数的% |
一、一般的公用服务培训收入支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、航空航天教育支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、共公平安付出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、文化教育费用支出 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、实验高技术教育支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、和文化出游体育乒乓球与传媒业其他支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社交服务和毕业生就业结余 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、环保的健康经费支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、节能公司环保标准性支出 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城乡一体化街道办收入支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
国庆、农林业水经费支出 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
12、铁路交通装运付出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
13、成本勘察图片信息等拨出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、商业楼贴心制造业等经费支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
十六、自然生态信息海上景象等付出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
16、往房有保障付出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
二十七、油粮救灾物资收储费用支出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
十九、地震灾害防范及应对方法结余 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
19、预备期费 | | 61,863 | |
2、资产付息拨出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二11、任何教育支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
通常公用设施财政预算性支出合计数 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
项 目 | 去年同期运行数 | 预算表数 | 预决算数为上一年下达数的% |
转入性费用支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上家费用支出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
常见公司债还本其他支出 | 96 | | |
合理安排决算相对稳定调接股票基金 | 202,452 | | |
结转下年经费支出 | 170,678 | | |
收入支出合计 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元
创业项目 | 上一年制定数 | 概算数 | 财政预算数为 |
一、通常共公精准服务 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人大代表业务 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政处自动运行 | 703 | 671 | 95.4 |
基本行政机关监管业务 | 5 | 36 | 720.0 |
人多电视电话会议 | 132 | 66 | 50.0 |
人民大学辅导 | 53 | 48 | 90.6 |
表示运行 | 129 | 134 | 103.9 |
工商联事物 | 755 | 733 | 97.1 |
政府部门作业 | 432 | 375 | 86.8 |
全国政协触摸会议 | 21 | 56 | 266.7 |
委员会调研 | 8 | 20 | 250.0 |
参政议政 | 145 | 200 | 137.9 |
其他的全国政协事务处理费用支出 | 149 | 82 | 55.3 |
相关部门会议室厅(室)及相关的平台事物 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政性进行 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
一般的行政安全管理安全管理事务管理 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
机关事业单位服务保障 | 644 | 690 | 107.1 |
自查自纠相关业务活动内容 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信访事宜 | 58 | 17 | 29.3 |
参公启动 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
其余当地政府商务省政府办公厅(室)及有关系组织 事务处理费用 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
的发展与行政体制改革事情 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政处启动 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一半行政处管控行政监察 | 654 | 971 | 148.5 |
统计汇总内容业务 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政事务加载 | 564 | 588 | 104.3 |
信息内容事务性 | 41 | 26 | 63.4 |
工作方案测算销售 | 9 | 20 | 222.2 |
数据统计维护 | 34 | 70 | 205.9 |
专项整治抽样调查促销活动 | 206 | 143 | 69.4 |
调查研究统计取样调查研究 | 183 | 198 | 108.2 |
另外数据统计分析个人信息事务性经费支出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
财政局事务管理 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
人事部门正常运行 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
的企业信息化建筑 | 954 | 1,431 | 150.0 |
不需要受托金融业务性支出 | 565 | 689 | 121.9 |
另外财政厅事物收支 | 214 | 134 | 62.6 |
税款事宜 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
人事部门进行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
通常情况行政部门的管理事务管理 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代税收款资质费 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
财务审计事务处理 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政性执行 | 740 | 687 | 92.8 |
财务审计金融业务 | 501 | 1,261 | 251.7 |
教育事业运动 | 166 | 233 | 140.4 |
另一财务审计业务收支 | 19 | 66 | 347.4 |
人员资源性事务性 | 1,710 | 313 | 18.3 |
事业上的开机运行 | 1,515 | | |
别人工资源性事情经费支出 | 195 | 313 | 160.5 |
纪检监督检查公共事务 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政部门运营 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
通常情况政府部门经营事务性 | 93 | 127 | 136.6 |
悬案要案整治 | 48 | 50 | 104.2 |
一些纪检监督事情经费支出 | 69 | 83 | 120.3 |
经贸事务处理 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政性执行 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
一样 行政处治理事务处理 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
卫生事业加载 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
另一个科贸事务处理付出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
生活常识土地产权业务 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
地区基本常识房屋产权战略规划 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳台侨事物 | 233 | 270 | 115.9 |
行政诉讼操作 | 129 | 122 | 94.6 |
常见行政事宜控制事宜 | 104 | 148 | 142.3 |
个人档案事物 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政诉讼运转 | 454 | 442 | 97.4 |
档案保管馆 | 648 | 757 | 116.8 |
另外的个人档案事物其他支出 | 15 | 8 | 53.3 |
政党党派及工商注册联工作 | 441 | 463 | 105.0 |
通常情况行政部门管控公共事务 | 126 | 110 | 87.3 |
其它民主化党派及工商行联公共事务费用支出 | 315 | 353 | 112.1 |
干部群众整体事情 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政管理电脑运行 | 808 | 923 | 114.2 |
平常行政部门管理工作事宜 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
行业执行 | 98 | 101 | 103.1 |
相关民众团队活动行政事务拨出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
党委会工作厅(室)及关于医疗机构事务性 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政管理运转 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
大部分行政事务处理管理方法事务处理 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
企事业加载 | 614 | 615 | 100.2 |
组织性业务 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
财政正常运作 | 445 | 441 | 99.1 |
似的行政部门管理方法事宜 | 650 | 1,147 | 176.5 |
某些阻止事物性支出 | 222 | 382 | 172.1 |
传播事务处理 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政部门自动运行 | 400 | 361 | 90.3 |
一般来说行政部门经营事务性 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
企事业自动运行 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
其它营销行政事务结余 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
统战公共事务 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政部门正常运行 | 516 | 522 | 101.2 |
大部分行政部门标准化管理事宜 | 183 | 226 | 123.5 |
民族宗教事务管理 | 132 | 140 | 106.1 |
华人华侨事务性 | 88 | 88 | 100.0 |
任何统战业务收入支出 | 31 | 37 | 119.4 |
其他我党事务处理收支 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
事业性进行 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
相关国共行政监察性支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
整个市场督促经营事情 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政诉讼操作 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
大部分行政事情管理方法事情 | 205 | 639 | 311.7 |
专业市场督查工作管理专门 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
餐饮市场辅导办案 | 304 | 164 | 53.9 |
购物者权利护理 | 141 | 123 | 87.2 |
资讯化项目建设 | 244 | 263 | 107.8 |
身份认证青睐监控功能管理工作 | | 80 | |
准则化监管 | | 79 | |
制剂事务处理 | 166 | 7 | 4.2 |
妆容品事务性 | | 10 | |
企事业运营 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
其余茶叶市场监察管控行政事务 | 564 | 1,133 | 200.9 |
同一正常公益性服务保障费用 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
其它的通常共同服务培训结余 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、国防军事花费 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
国防教育班师 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
大家防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
某个国家安全收支 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公用设施安全卫生费用支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武装空军巡警空军 | 924 | 924 | 100.0 |
的充电警官炮兵拨出 | 924 | 924 | 100.0 |
公安局 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政处操作 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
普通行政事宜的管理事宜 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
信心化建造 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
执法监督审理案件 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
许多警方费用支出 | 150 | 80 | 53.3 |
地区安全性高 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政处工作 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全管理销售业务 | 128 | 128 | 100.0 |
行政诉讼法 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
财政作业 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
一般来说行政性控制行政监察 | 107 | 124 | 115.9 |
基础行政诉讼法服务 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣传策划 | 145 | 177 | 122.1 |
法律规范帮扶 | 477 | 583 | 122.2 |
法制建筑建筑 | 179 | 132 | 73.7 |
四、幼儿教育结余 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
培养处理行政监察 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政诉讼运营 | 844 | 691 | 81.9 |
寻常行政部门维护事务管理 | 823 | | |
高级培训 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
学前教肓教肓 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
小学一年级文化教育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
中学生教育辅导 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
普通高中培育 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
许多各种类型育儿教育费用支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
行业培育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
事业高二教肓 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
四岁宝宝文化教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
初中生高的英语文化教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
广播网网络电视机培养 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
广播电台TV幼儿园 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
非常规教学 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特别的技术学校的教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
规培及培训班 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
师资进修学校 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
领导人员培养 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
培训课程其他支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
教育辅导费叠加准备的总支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
市政微商中初级小学园舍施工 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
别的的教育费追加分配的付出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
各种教育教学拨出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科学研究工艺开支 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
有效枝术管理工作事务处理 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政性使用 | 599 | 484 | 80.8 |
行政机关服务保障 | 452 | 460 | 101.8 |
技术工艺研究分析与研发 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
软件应用新技术探析与设计 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科技有限公司效果被转化与扩散转移 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科技创新经济条件与服务项目 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科技开发情况专向 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
地理学方法扫盲 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
普及的活动 | 534 | 543 | 101.7 |
信息技术馆站 | 632 | 697 | 110.3 |
另外的科学的能力全面普及教育支出 | 5 | | |
另一完美技术设备支出费用 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
技术奖赏 | 9 | | |
其余学科新技术花费 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、文明旅游酒店体育运动与传媒广告付出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
文明和休闲旅游 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
政府部门作业 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
寻常行政经营经营事务处理 | 95 | 161 | 169.5 |
少儿大学图书馆 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
文化艺术展示出及特殊纪念单位 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
和社区文化活动组织 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
公众文化艺术 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
人文精神剧本创作与防护 | 24 | 58 | 241.7 |
文化产业和旅行市場安全管理 | 401 | 437 | 109.0 |
旅游酒店促销 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
出游相关行业项目控制 | 1,191 | | |
同一文化水平和出游支出费用 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
藏品 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
藏品防护 | 288 | 564 | 195.8 |
物馆 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
体育用品 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政机关自动运行 | 372 | 404 | 108.6 |
通常行政诉讼管理系统事物 | 228 | | |
军事体育竟赛 | 349 | 588 | 168.5 |
田径运动练习 | 1,259 | 829 | 65.8 |
体育文化展馆 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
公众军事体育 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
另一体育教育其他支出 | 134 | 209 | 156.0 |
广播电台电视剧 | 8 | 13 | 162.5 |
其他广播节目液晶电视费用支出 | 8 | 13 | 162.5 |
别的和文化体育乒乓球与文化性支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣传画特色文化成长专门教育支出 | 65 | 100 | 153.8 |
学历财产不断发展专顶教育支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、社会上有效保障了和就业机会收入支出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人资教育资源和社会化保证的管理行政事务 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政机关自动运行 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
基本行政诉讼管理制度行政事务 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
劳动者维护督查 | 711 | 848 | 119.3 |
发展稳定业务领域管理制度事务性 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公用专业教育业务和职业装备装备鉴定费平台 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
劳动课人是矛盾纠纷调解仲载 | 694 | 851 | 122.6 |
其他人为资源的和时代基本保障监管公共事务总支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政的管理事情 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政部门进行 | 696 | 758 | 108.9 |
民俗组建维护 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
底层封建王朝和区域建筑 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
其他的民政菅理事宜收入支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政机关事業机关单位离养老 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
归口的管理的行政机关企业单位离养老金 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
事业上的公司的离提前退休 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
市直机关行业机构常规健康养老稳定纳费费用支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
国家机关视野公司的職業年金网上缴费总支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
对政府部门事業组织通常颐养天年保险公司债券的补贴政策 | 412 | 671 | 162.9 |
某个行政性创业企业离退居二线总支出 | 94 | 104 | 110.6 |
学生就业补贴申请书 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
就业机会互联网创业保障补贴政策 | | 300 | |
慈善活动性职位补贴款 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
许多找工作补贴金费用 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
抚恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
死亡视频抚恤 | 427 | 484 | 113.3 |
伤残人员抚恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在乡复员、退伍军队干部活补贴申请书 | 238 | 240 | 100.8 |
优抚企业机构支出费用 | 148 | 229 | 154.7 |
义务教育法兵优待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
东北农村籍退役兵员老年性生活水平津贴 | 39 | 85 | 217.9 |
的优抚教育支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役拆迁补偿安置 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役军队拆迁补偿安置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
軍队交接当地政府的离养老金工作员安置补助 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
武装部队交接政府办公室离退休之机关人员操作机购 | 200 | 328 | 164.0 |
退役武器操作教学 | 19 | 82 | 431.6 |
另外的退役棚户区改造开支 | 848 | 953 | 112.4 |
发展福利事业 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
少年儿童员工福利 | 178 | 126 | 70.8 |
中老年阶段福利性 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殡葬 | 42 | 202 | 481.0 |
发展福利待遇企事业组织 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
同一市场经济福利金花费 | 107 | 103 | 96.3 |
残废人工作 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政诉讼执行 | 335 | 356 | 106.3 |
普通人事部门的管理事务性 | 431 | 585 | 135.7 |
残疾证人康复站 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
精神精神残疾人才需求和贫困户 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
精神残疾生活水平和照护补帖 | 84 | 341 | 406.0 |
某个伤残人人企业收支 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
红十字事业上的 | 581 | 596 | 102.6 |
政府部门运作 | 191 | 172 | 90.1 |
普遍行政机关管控事务性 | 270 | 270 | 100.0 |
其它红十字事业有成开支 | 120 | 154 | 128.3 |
至少居住保障机制 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
都市最底日子保障机制金开支 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
短时救援 | 475 | 727 | 153.1 |
暂时援助费用 | 150 | 330 | 220.0 |
流荡乞讨专业人员援助收支 | 325 | 397 | 122.2 |
特困职工社会救助赡养 | 20 | 88 | 440.0 |
城市地区特困人数社会救助满足结余 | 20 | 80 | 400.0 |
农村地区特困相关人员求助饲养付出 | | 8 | |
别的生活水平求助 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
其余城镇日常生活救援 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
其他农材人生抢救 | 236 | | |
国库对大多养老商业保险商业保险股权基金的补贴政策 | 574 | 619 | 107.8 |
财务对城镇用户基本的社会个人养老保险公司保险公司股权基金的补助费 | 574 | 619 | 107.8 |
退役军官管控事务管理 | 522 | 700 | 134.1 |
拥军优属 | 522 | 700 | 134.1 |
其他市场经济的保障和就业创业拨出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、安全营养健康拨出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
干净卫生稳定方法事务管理 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
财政操作 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
普遍行政维护维护公共事务 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
其他安全安全安全管理事务管理收支 | 31 | | |
公立三甲门诊门诊 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
总体医生 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中医理论(名族)医院口腔科 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
意志病三甲医院 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
红房子医院口腔科 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
别的大专医疗机构 | 0 | 1,911 | |
各种名办医院科室教育支出 | 140 | 55 | 39.3 |
基础医疔环卫组织 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
大都市社区网站健康组织 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
其他基层人员医学清洁卫生单位开支 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公共信息卫生管理 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
问题預防操纵设备 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
食品卫生监控功能组织机构 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
妇幼护理贷款机构 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
紧急治疗学校 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血学校 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
总体公益性环境卫生业务 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
非常大公共服务卫生学专业 | 951 | 870 | 91.5 |
突发性服务性卫生防疫致死案应激治疗 | 88 | 65 | 73.9 |
别的公用设施卫生情况性支出 | 122 | 178 | 145.9 |
老中医疗机械 | 12 | 30 | 250.0 |
任何中医医生药支出费用 | 12 | 30 | 250.0 |
策划怀孕行政事务 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
同一设计发育行政监察费用支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政性视野公司医治 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政处行业医学 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
卫生事业组织医疗保障 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
因公员医院补贴 | 0 | 19 | |
某些政府部门企业发展政府部门医辽其他支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
财政厅对基本性医辽保费股权基金的补贴政策 | 95 | 95 | 100.0 |
财政资金对村镇建设市民基础医治保费新基金的津贴 | 95 | 95 | 100.0 |
整形救援 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
新型农村医治援助 | 282 | 2,386 | 846.1 |
另外医药援助收支 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
优抚女朋友诊疗 | 260 | | |
优抚女朋友医疗机构补帖 | | 260 | |
老龄干净身体功能 | 547 | 271 | 49.5 |
老龄食品卫生身体的服务 | 547 | 271 | 49.5 |
别清洁卫生身心健康经费支出 | 516 | 658 | 127.5 |
许多卫生监督营养费用支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、工业节能绿色开支 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
区域环境确保监管事务处理 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政处使用 | 362 | 693 | 191.4 |
通常情况下财政标准化管理事务管理 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生态自我保护大环境自我保护宜传 | 29 | 30 | 103.4 |
生活生态环境监测数据与监督 | 77 | 33 | 42.9 |
核与散发应急督察 | 77 | 33 | 42.9 |
感染预治 | 594 | 518 | 87.2 |
湿地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
粉末状废置物与化学上品 | 4 | 9 | 225.0 |
其余废弃物防冶开支 | 290 | 314 | 108.3 |
环境破坏节能降耗 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
农业生态学习环境监控与图片信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
农业生态环镜城管执法督察 | 866 | 910 | 105.1 |
节能减排自查自纠经费支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
便于生产的专业开支 | 200 | | |
一些的污染节能降耗支出费用 | 9551 | | |
可机体再生能量 | | 200 | |
别的节约能源环境费用支出 | 66603 | | |
十、成乡居委总支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城镇街道操作行政事务 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政事务操作 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
一样政府部门安全管理业务 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
行政机关工作 | 583 | 168 | 28.8 |
城管综合执法 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
其他城市社群控制业务收支 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
县域社区服务站公益性油烟净化器 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
各种城乡统筹街道社区公共信息设施设备性支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
新农村居委环镜环保 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
制作股票市场监管与质量监督 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
同一城乡统筹平台总支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
11、农业和林业水经费支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
林果 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
政府部门行驶 | 2098 | 2506 | 119.4 |
一般的行政机关的管理事务性 | 114 | 51 | 44.7 |
事业心正常运作 | 2982 | 2826 | 94.8 |
社会被转化与线上营销安全服务 | 268 | 1018 | 379.9 |
病害害设定 | 460 | 569 | 123.7 |
特色农产品的高产品质量的 | 337 | 1384 | 410.7 |
监察系统化 | 343 | 322 | 93.9 |
汇总监测器与消息的服务 | 239 | 81 | 33.9 |
稳固农业工人创收补助金 | 5756 | 5642 | 98.0 |
林果生產能够补贴标准 | 2418 | 3406 | 140.9 |
水高新产业安排化与高新产业发展营运 | 7952 | 9066 | 114.0 |
农软件代加工与案例 | 122 | 60 | 49.2 |
农村房子公益的视野 | 688 | 4123 | 599.3 |
农耕资源共享保护的牙齿修复与用 | 545 | 601 | 110.3 |
原材料油价格多少改革的实质对水产业的补贴款 | 8 | 13 | 162.5 |
对职业院校本科本科生到下基层工作补帖 | 125 | 116 | 92.8 |
同一农业科技教育支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
农林和草地 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事业发展单位 | 1153 | 1433 | 124.3 |
丛林培养人才 | 1575 | 2120 | 134.6 |
高技术宣传推广与和转化了 | 418 | 891 | 213.2 |
护林公开收支 | | 790 | |
的农林其他支出 | 412 | 150 | 36.4 |
水利枢纽 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政机关运营 | 568 | 563 | 99.1 |
基本行政性治理事物 | 3 | 10 | 333.3 |
水务服务业相关业务菅理 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水工建没项目建没 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利枢纽公程运作与维保 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利枢纽前中期运转 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水利工程行政执法督促 | 593 | 549 | 92.6 |
水成本降低成本维护与养护 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水文气象测报 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水利水电技木推广宣传 | 166 | 157 | 94.6 |
大中大型大水库移居后面扶助专项整治费用支出 | 54 | | |
农田水利应急进行监督 | 461 | 481 | 104.3 |
另一个水利工程收入支出 | 2782 | | |
林业综合性发掘 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
地皮源头治理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
行业协调发展进步 | 2798 | 4800 | 171.6 |
相关草业结合开发技术花费 | 2 | 4 | 200.0 |
农民综和深化改革 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
对农村基层两事一议的补贴金 | 3843 | 10667 | 277.6 |
农村社区总体体制改革规范化试点工作补帖 | | 318 | |
优惠财务發展支出费用 | 740 | 1,096 | 148.1 |
占农业的大部分商业险保险费政府补贴 | 740 | 1096 | 148.1 |
第十二、交通网搬家其他支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
一级公路水路车辆运输 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政管理正常运作 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
道路网站建设 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
公路工程养生 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
交通配套物流运输的精细化建成 | 2,163 | 997 | 46.1 |
机耕路运输配送方法 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路运输业处理教育支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
关闭中央政府贷款下级工路收费表自查报告费用 | 2,995 | | |
相关交通配套运载花费 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公益性交通管理管理补助费 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
的交行货物运输支出费用 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
13、物资勘测问题等总支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
国有控股金融资产行业管理 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政处自动运行 | 471 | 442 | 93.8 |
普遍人事部门管控事物 | 403 | 433 | 107.4 |
其他的国家股资源管理收支 | 307 | 336 | 109.4 |
搭载成长型品牌发展壮大和安全管理费用 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
小微制造业企业提升专门 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
另一个不支持大中小型企业公司企业公司成长和经营开支 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
其它的物资堪探数据信息等经费支出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技艺改建其他支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
重点村品牌振新和水平整改该项目信用贷款贴息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
的的资源探勘消息等收支 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商业服务管理服务管理业等花费 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
餐饮业买卖事物 | 438 | 454 | 103.7 |
任何商业性的运通事务性费用支出 | 438 | 454 | 103.7 |
对外进展贴心服务花费 | 300 | ||
其余海外发展趋势保障性支出 | 300 | | |
别商业楼保障业等付出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
其它的商业性的安全服务企业等开支 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
十八、自动产品海洋生物气象预报等性支出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
自然规律资源的事情 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政处运动 | 696 | 831 | 119.4 |
一半财政服务管理事务处理 | 202 | 83 | 41.1 |
耕地教育资源采取与保证 | 476 | 519 | 109.0 |
企业发展进行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
一些自然而然资源性行政监察开支 | 560 | 577 | 103.0 |
海上工作事务处理 | 92 | 48 | 52.2 |
浮游生物调研评分 | 92 | 48 | 52.2 |
气候事宜 | 732 | 829 | 113.3 |
气象站天气实况分析 | 40 | 40 | 100.0 |
天气准备保护维保 | 60 | 115 | 191.7 |
气象预报知识基础配套设施建设规划与维修服务 | 94 | 30 | 31.9 |
其它气象学工作开支 | 538 | 644 | 119.7 |
16、房屋保险总支出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
保障措施性安居管家建筑工程其他支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
旧村创新创新 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
的保障性公寓房租金回报救济款 | | 1,350 | |
公寓房行政体制改革收支 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
房屋个人公积金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
买新房补肋 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城镇居委房屋 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
某个城乡一体化社区网站住宅楼费用 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十二、油粮物资供应自给率拨出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
粮油加工事务处理 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
普遍政府部门管理系统业务 | 17 | 109 | 641.2 |
教育事业使用 | 169 | 183 | 108.3 |
相关油粮业务性支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
粮油食品储备量 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
自给率粮油加工补肋 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
十七、地震灾害有效预防及应激治理花费 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
作为应急的管理制度行政事务 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
人事部门自动运行 | 287 | 330 | 115.0 |
安全卫生稽查 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
工作操作 | | 339 | |
别应急处置操作费用支出 | | 70 | |
消火栓公共事务 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政部门正常运作 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
般政府部门工作实际生活 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防设施应急响应施救 | 763 | 984 | 129.0 |
泥石流事务管理 | 29 | 45 | 155.2 |
灾害监测站 | 29 | 45 | 155.2 |
第十九、备上费 | | 50,000 | |
二是、债权债务付息拨出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
平台国家似的财产付息总支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
特点政府部般企业债券付息付出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
问题政府部另外的普遍资产付息收支 | 1,884 | | |
二五一、许多教育支出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
年终留有 | | 45,000 | |
的付出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
拨出累计 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
备注:
一、增幅较大的情况说明:
1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;
2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;
3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;
4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,2018年1500万元放在2019年安排;
5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;
6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。
二、降幅较大的情况说明:
1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;
2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;
3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;
4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;
6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。
附表四
2019年松江区政府性基金预算收入表
单位:万元
项 目 | 前年履行数 | 估算数 | 概预算数为本年 |
国有制士地安全使用的权力挂牌出让收入来源 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
国有制圣土贴现率基金、期货、现货、微盘收录 | | | |
农业科技地皮开发技术专项资金盈利 | | | |
买彩票公益性金薪资收入 | 4,119 | | |
地区根本公共设施一起费个人收入 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
工业废水治疗费薪资 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
别的部门性股权基金薪资 | -3,887 | | |
中央政府性货币基金年收入总金额 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
迁移性工资收入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上级领导补贴费创收 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
工作方案公司债务转贷收入来源 | 100,000 | | |
私用本年余额盈利 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
调出成本 | | | |
| | | |
薪资总结 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江区政府性基金预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年实行数 | 费用数 | 预算数为上年执行数的% |
公有土地资源便用权挂牌出让年收入来源及相匹配的专项督查财产年收入来源规划的付出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
国有土地的流失土地的流失理财收益资金及相应专业资产利润让的性支出 | | | |
绿植基地田地发掘周转金准备的付出 | | 2,400 | |
体彩公益活动金及应对专业政府债务收入水平分配的开支 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
旅游城市基本条件配制生活设施费及相匹配的专向债权盈利规划的结余 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中形大水库移民网往后帮扶投资基金其他支出 | | 3,609 | |
废污水治理 费及相匹配专题借债盈利制定计划的教育支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
借款付息收入支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
别县政府性债卷付出 | 45 | | |
政府性性母基金收支加总 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
变更性支出费用 | 39,156 | | |
上解上级部门总支出 | 100 | | |
督查通知借款还本拨出 | | | |
调为信贷资金 | 30,000 | | |
年度节余 | 9,056 | | |
其他支出总结 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
项 目 | 去年同期制定数 | 财政预算数 | 决算数为前年 |
一、利润空间利润 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
的投资服务性制造业企业收益净收入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
易货贸易企业毛利效益 | | | |
建筑工程建筑建筑单位利润空间纯收入 | 180 | | |
房房产公司企业主毛利率收入来源 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
农业和林业牧渔单位利润来源盈利 | 8 | | |
卫生情况体肓副利客户收益使收入 | | | |
二、股利、股息使收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
国家股份总部股利、股息使收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房子产权转认年收入 | | | |
四、清理收入水平 | | | |
五、另一国有化投资经营者财政预算收益 | | | |
公有投资运营纳入预估合计 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
转交性收入来源 | 2,829 | 711 | 25.1 |
采用去年结转薪水 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
盈利累计 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江区国有资本经营预算收入表
单位:万元
附表七
2019年松江区国有资本经营预算支出表
单位:万元
项 目 | 前年下达数 | 费用数 | 决算数为前年 |
一、世界 保障机制和找工作总支出 | | | |
二、集体所有制资本投资营业估算支出费用 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.应对时代旧版大问题及深化改革资金收入支出 | | | |
2.国有化各个企业资金金侵入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
国有化资金节构調整支出费用 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益的性装置注资拨出 | | | |
3.国有控股单位策略性补助金 | | | |
4.金融科技国企基金运作概预算总支出 | | | |
5.别国有土地投资者开决算总支出 | | | |
国企资产加盟其他支出自动求和 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
转交性性支出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
调为的资金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
结转下年总支出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
费用总共 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
单位:万元
单 位 | 本年实行数 | 预算表数 | 决算数为去年履行数的% |
小苏州镇 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖荡镇 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 镇 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 镇 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
叶 榭 镇 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
车 墩 镇 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 桥 镇 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 泾 镇 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 镇 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 镇 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 泾 镇 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未调整到镇 | | 96,967 | |
累计 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到镇级的9696七万元通常为雨污水混接改造、林业建设养护、园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。
附表九
2019年松江区政府债务基本情况表
单位:万元
品牌 | 总产值 | 至少: 一半债权债务 | 在当中: 专门借债 |
一、以政府财产大额情形 | | | |
2018年年末政府性借款上限 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年半年度政府部门负债额度 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年期初以政府政府债务大额 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
在这当中:市预制定增减公司债上限 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年政府机构外债剩余状况 | | | |
年终人民政府政府债务余下的钱 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
年少新增加政府机关债权债务 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
至今还现政府外债 | 30,187 | 30,187 | |
月底中央政府债款金额 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年现政府借款账户余额状况 | | | |
年终政府机关公司债务现金余额 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
在这其中:市预批准新添加入了公司债券限制 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
单位:万元
項目 | 2018年预算表数 | 2019年费用数 | 估算数为去年估算数的% | |
因公出境(境)费 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
国家公务欢迎费 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
国家公务用车的折旧费及自动运行费 | 小计 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
这之中:购买费 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
电脑运行费 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
总金额 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |